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驻马店职业技术学院2016年度部门决算公开
2017-09-15 12:17 财务处 

   

                   目 录

第一部分 学院概况

  一、基本情况

  二、学院职能

  三、部门决算单位

第二部分 驻马店职业技术学院2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 驻马店职业技术学院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学院概况

一、学院基本情况

驻马店职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制高等职业技术学院,系河南省首批职业教育省市共建特色院校,学院以培养具有一定理论水平、较强操作能力的实用型技术技能人才为培养目标。学院建有实验室47个,实验分室83个,其中,中央财政专项支持重点建设实验室2个,仪器设备总值近7000万元。学院建有校内外实训基地40多个,与河南格莱科技有限公司,沪东中华造船(集团)有限公司(央企)、飞毛腿集团(上市公司)、日月光集团(上市公司)、方正集团(上市公司)等多家企业形成良好合作办学关系,其中,飞毛腿福建技工学校已招收500名学员;馆藏图书30余万册,各类期刊近1200种。学院设施齐全,办学条件优越,校园环境幽静典雅,景色宜人,为师生提供了一个整洁舒适的工作学习生活环境。

学院现有教职工389人,正、副教授94人,硕士、博士42人,在校师生8000余人,拥有一批省级优秀教师、省市级拔尖人才,跨世纪学术带头人等优秀人才。学院教师近年来出版学术著作、教材和工具书93部,发表论文3200篇,其中在核心期刊上发表论文620篇,完成市厅级以上科研项目180项,获市级以上科研成果奖261项,学院现开设专业有建筑工程,语文教育,学前教育,物流管理,电子商务等等,其中网络安全工程师,移动应用开发工程师,JAVA国际软件及安卓系统开发工程师在河南排行前三。

二、主要职能

在长期办学过程中,坚持面向市场,深化改革,拓宽视野,开放合作的基本指导思想,逐步形成了符合自身实际,体现自身办学特色的办学理念、校风、校训:即以“产教融合、知行合一”为办学理念,以“厚德强技、善学笃行”为校训,以“砥砺前行、不懈奋斗”为校风,明确了把学院办成“省内知名、豫南一流”的品牌高职院校的发展目标。

近年来,经过不懈奋斗,学院逐步形成了一定办学实力,在国家、省、市等各级各类职业技能重大赛事中,学院教师和学生多次获得重要奖项。在2015年全国职业院校技能大赛高职组河南选拔赛中,我校汽车综合故障诊断项目获得全省第三名、二等奖第一名;嵌入式产品开发项目荣获亚军;汽车检测与维修获得团体全省三等奖;汽车服务与营销获得全省第七名,三等奖第一名。设置金牌专业网络安全工程师、移动应用开发、JAVA国际软件及安卓开发工程师三个特色专业,改革教学模式,专业课程,学院成绩的取得受到了省教育厅和省内兄弟市高职院校同行的肯定。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。在国家大力发展职业教育精神指导下,在市委市政府的正确领导和大力支持下,驻职院人正满怀豪情、意气风发迈向新的征程。

第二部分 驻马店职业技术学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:表格见附件

第三部分 驻马店职业技术学院2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6481.9万元,支出总计6481.3万元,与2015年相比,收、支总计各减少358万元,下降0.00052%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6481.9万元,其中:财政拨款收入4752.9万元,占73.3%;事业收入1729.01万元,占26.6%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6481.9万元,其中:基本支出5045.2万元,占77.8%;项目支出1436.2万元,占22.2%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算4752.9万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少949.5万元,下降16.6%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4752.9万元,占支出合计的77.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少949.5万元,下降16.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4752.9万元,主要用于以下方面:教育支出3762.6万元,占79.2%;社会保障和就业支出556.9万元,占11.7%;医疗卫生与计划生育支出239.7万元,占5%;住房保障支出193.7万元,占4%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4752.9万元,其中:人员经费3176.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费699.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.7万元,支出决算为43万元,完成预算的100.7%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为42.9万元,完成预算的100.4%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的0.3%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是随着学院办学规模进一步扩大,外出交流、考察、学习次数增多,车辆运行费提高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元,下降27.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,下降27.2%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算42.9万元,占99.7%;公务接待费支出决算0.1万元,占0.2%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出42.9万元。其中:

公务用车运行支出42.9万元。主要用于差旅费、燃油费。2016年期末,驻马店职业技术学院属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

2.公务接待费支出0.1万元。其中:

其他国内公务接待支出为0.1万元。2016年度学院公务接待1批次,2人次,用于学生家长来校咨询有关事宜。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度驻马店职业技术学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。
 学院属于全额财政拨款事业单位,没有机关运行经费支出。
(二) 政府采购支出情况。
 2016 年度政府采购支出总额852万元,其中:政府采购货物支出505.79万元,政府采购工程支出216.21万元,政府采购服务支出129.59万元。
 授予中小微企业政府采购金额635.38万元,占政府采购支出总额的74.5%,其中,政府采购货物支出505.79万元,政府采购服务支出129.59万元。
(三) 国有资产占用情况。
2016 年期末,公车改革后,驻马店市职业技术学院共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。单价50万元以上通用设备4套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指驻马店职业技术学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【驻马店职业技术学院2016年决算.xlsx已下载
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